九江经济技术开发区人民医院2018年部门预算公开
发布日期:2018/5/15 16:25:51    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知


九江经济技术开发区人民医院2018年部门预算

 

目    录

 

第一部分 九江经济技术开发区人民医院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江经济技术开发区人民医院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江经济技术开发区人民医院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江经济技术开发区人民医院概况

 

一、部门主要职责

承担开发区16万居民医疗、预防保健、教学、科研、公共卫生服务和园区医疗、职工健康体检。

二、部门基本情况

九江开发区医院是一所由区管委会举办全民所有制集医疗、保健、教学、科研等多功能服务的公立二级综合医院。开发区妇幼保健站、出口加工区综合门诊部、汽车工业园门诊部等医疗机构隶属医院,开放床位300张。九江开发区医院为80%差额补助事业单位,在编在岗人数42人:退休人员12人;临聘人员85人。

 

第二部分  九江经济技术开发区人民医院2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年我院财政收入预算总额为3675.77万元(其中包括临时人员120万元,设备购置3207万元)。2017年我院财政收入预算总额为2858.11万元,较2017年增长幅度22%。

(二)支出预算情况

2018年我院财政支出预算总额为3675.77万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3675.77万元 ,包括工资福利支出337.52万元;对个人和家庭补助3.25万元。商品和服务支出128万元。专项支出3207万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出65.30万元,医疗卫生与计划生育支出3584.76万元,住房保障支出25.71万元。

按支出经济类别划分:在职基本工资127.36万元,绩效工资88.56万元,社会保障费83.38万元,其他工资福利支出23.76万元,住房公积金25.71万元,临时人员工资120万元,医疗设备购置3207万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年我院财政支出预算总额为3675.77万元(其中包括临时人员120万元,设备购置3207万元)。2017年我院财政支出预算总额为2858.11万元,较2017年增长幅度22%。(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算   8  万元,比2017年预算增加  3.86  万元,增长 93 %。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 3207 万元,其中:政府采购设备预算 3207万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,部门共有车辆辆,其中,一般公务用车  1  辆,执法执勤用车辆。

2018年部门预算安排购置车辆  3  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:       无      

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年九江经济技术开发区人民医院“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

公务接待费2万元,比上减少0.4万元,主要原因是:开源节流。

公务用车运行维护费6万元,比上年增4.26万元,主要原因是:增加一辆救护车。

 

第三部分  九江经济技术开发区人民医院2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


 

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