开发区铁路幼儿园2018年部门预算公开
发布日期:2018/5/15 16:27:17    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

 

开发区铁路幼儿园2018年部门预算

 

目    录

 

第一部分  开发区铁路幼儿园概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  开发区铁路幼儿园2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  开发区铁路幼儿园2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 铁路幼儿园部门概况

 

一、部门主要职能

铁路幼儿园主要是为学龄前儿童而设立的,开发区铁路幼儿园于1987年成立,前身为南昌铁路幼儿园,现有在编老师10人,临时工21人,我园开设大、中、小7个班

二、部门基本情况

本单位纳入预算的单位1个,本部门2018年编制人数10人,事业编10人,在园幼儿280人。

 

第二部分 开发区铁路幼儿园2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

铁路幼儿园财政收入192.32万元(其中拨款工资福利收入77.67万元、教育非税收入79.58万元、上年结余34.98万元、个人补助0.09万元)较上年预算安排有所增加。增加原因因为非税收入和职工(临时工)工资增加。

(二)支出预算情况

铁路幼儿园财政支出192.32万元其中包括(保险24.43万元、   2080502社会保障和就业支出19.38万元、2080502事业单位离退休  0.09万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.00万元、2080506   机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元、2082701  财政对失业保险基金的补助0.33万元、 2082702财政对工伤保险基金的补助0.33万元、2082703   财政对生育保险基金的补助 0.33万元、2089901其他社会保障和就业支出   0.10万元 、 2101102医疗卫生与计划生育支出 5.14万元、2050201工资福利34.81万元、商品和服务支出79.58万元、上年结余34.98万元。比上年增加因为职工工资增加和临时工工资增加。

(三)财政拨款支出情况

铁路幼儿园财政拨款支出预算数157.34万元、其中拨款工资福利收入77.67万元、教育非税收入79.58万元、较上年预算安排的有所增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算0万元,比2016年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额13.9万元,其中:政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算8.8万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

二、2018年“三公”经费预算情况说明

没有“三公”经费预算。

 

第三部分  开发区铁路幼儿园2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



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