开发区财政局2018年部门预算公开
发布日期:2018/5/15 16:06:20    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知


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第一部分  开发区财政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  开发区财政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  开发区财政局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  开发区财政局部门概况

一、    部门主要职责

区财政局成立于1994年,开发区财政局是九江市经济开发区管理委员会综合管理财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对市国民经济进行宏观调控的职能部门。根据公共财政和社会主义市场经济的内在要求,财政局的基本职能是:资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6个,包括:财政局本级、七里湖财政所、向阳街道财政所、赛城湖财政所、滨兴财政所、永安乡财政所。

本局2017年年末编制人数65人,其中行政编制27人,事业编制 38 人;年末实有人数 76人,其中在职人员 65人,离休人员 0人,退休人员11 人。

 

第二部分  开发区财政局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本局2017年度收入总计 3279.49万元,其中上年结转和结余1654.56万元,本年收入合计1624.93万元。比上年增长33.27%,主要原因是:是人员工资增加及社会保障缴费调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1614.93万元,占 99.38%;专项收入10万元,占0.62%。

(二)支出预算情况

本局2017年度支出总计3279.49万元,其中本年支出合计  1624.93万元,较上年增长33.27%,主要原因是:主要原因是本年财政拨款收入较上年减少、人员公用经费增加;年末结转和结余1654.56万元。主要原因是:单位严格控制各项经费支出

本年支出的具体构成为:基本支出1624.93万元,占100%.

(三)财政拨款支出情况

部门支出预算总额为3279.49万元,其中本年支出总额为1624.93,较上年增长33.27%。主要原因是人员增加及工资和社会保障缴费的增长。本年支出的具体构成为:基本支出1624.93万元,占100%.

(四)政府性基金情况

2018年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算1467.34万元,比2017年预算增长26.11%。原因是人员经费的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年开发区财政局政府采购预算总额117.68万元,其中:政府采购货物预算117.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆。

无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2018年“三公经费预算情况说明

本局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0万元,决算数为0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。

(二)公务接待费支出年初预算数为11万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,执行公车改革制。

第三部分  开发区经济发展局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


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