九江市城西港区管理局2017年部门决算公开
发布日期:2018/8/29 10:31:56    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

    

 

第一部分  九江市城西港区概括  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第四部分  名词解释

 

  1. 第一部分  九江市城西港区概况

     

    一、部门主要职能

城西港区管理局主管港区范围内项目的引进、建设、服务等工作。一、负责招商引资工作,参与落户项目的洽谈、评估、跟踪、协调、服务等工作,负责园区产业项目建设管理服务,负责入区项目用地的地址和其他有关工作的落实及跟踪服务工作;二、负责企业经济运行管理,了解企业运行管理状况,促投产企业达产增效,协调企业解决运行过程中遇到的困难和问题;三、负责城西港区规划的编制及负责政府投资工程的立项、报建和工程建设的指导、监督、管理工作;四、负责项目用地计划的提出及协调土地和房屋征收工作;五、负责园区内的环境卫生、市政设施的管理和维护维修,负责国有资产受托管理工作;六、负责园区内的招工、就业、劳资纠纷、社会保障等工作;七、完成区党工委、管委会下达的年度目标任务和交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数39人;年末实有人数39人,其中在职人员39人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3134.83万元,其中年初结转和结余329.49万元,较2016年增加741.77万元,增长35.95%(上年度收入总计2063.58万元);本年收入合计2805.35万元,较2016年增加943.45万元,增长50.67%(上年收入合计1861.9万元),主要原因是:增加了行政运行、社会保障和就业以及城乡环境卫生经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2644.18万元,占94.26%;其他收入161.17万元,占5.74%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2876.69万元,其中本年支出合计2876.69万元,较2016年增加813.11万元,增长39.4%(上年支出合计2063.58万元),主要原因是:港区三期开发,增加了行政运行经费支出以及社会保障和就业支出及城乡环境卫生支出等;年末结转和结余258.15万元,较2016年减少71.34万元(上年结转329.49万元),减少21.65%,主要原因是:本年市政维护和绿化零星维护费用没有结转至下年度

本年支出的具体构成为:基本支出2876.69万元,占100%。

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1703.54万元,决算数为2876.99万元,完成年初预算的168.87%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为924.96万元,决算数为1801.38万元,完成年初预算的194.75%;社会保障和就业支出年初预算数为52.37万元,决算数为52.77万元,完成年初预算的 100.76 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.05万元,决算数为20.27万元,完成年初预算的101.1% 城乡社区支出年初预算数为706.16万元,决算数为966.96万元,完成年初预算的136.93%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为35.12万元,此项年初未做预算,在2017年度新增事项。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2876.69万元,其中:

(一)工资福利支出833.79万元,较2016年增加264.36万元,增长46.43%(上年支出569.43万元),主要原因是:港区发展需要新增人员。

(二)商品和服务支出1946.29万元,较2016年增加825.78万元,增长73.66%(上年支出1120.51万元),主要原因是:增加了社会保障和就业支出;有调入人员及三支一扶人员。

(三)对个人和家庭补助支出10.97万元,较2016年增加0.12万元,增长1.1%(上年支出10.85),基本持平。

(四)其他资本性支出45.65万元,较2016年增加31.46万元,增长221.7%(上年支出14.19万元),主要原因是:2007年购置的电脑打印机过于陈旧更换了一批电脑,及新增管理局信息网络(OA系统)。

(五)对企事业单位的补贴支出40万元,较2016年增加27万元,增加207.69%(上年支出13万元),主要原因是:2017年增加了企业政策性补贴(市公交公司19路公交运营补贴30万)。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为147万元,决算数为120.73万元,完成预算的82.13%,决算数较2016年增加8.77万元(上年决算数111.96万元),增长7.83 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为9.41万元,完成预算的94.1%,决算数较2016年增加9.41万元。主要原因是:根据项目可行性,本年度发生了因公出国(境)支出,上年度未发生此项费用

(二)公务接待费支出年初预算数为80万元,决算数为60.31万元,完成预算的75.39%,决算数较2016年减少19.69万元,下降6.13%(上年支出60.68万元)。主要原因是:加强了公务(商务)接待和食堂管理,严格控制公务(商务)接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出57万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,较2016年无变化。主要原因是:均没有发生车辆购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为57万元,决算数为51.01万元,完成预算的89.49%,决算数较2016年减少0.27万元,下降5.27%(上年支出51.28万元)。主要原因是:加强了车辆运行维护的管理

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出2024.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加889.41万元,增长78.38%(上年支出1134.7万元),主要原因是:港区三期开发,增加了办公费、劳务费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额25.95万元,其中:政府采购货物支出25.95万元,占政府采购支出总额的100%;授予小微企业合同金额25.95万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆;单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2017年度无此项支出。

 

第三部分 2017年度部门决算表(见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:开发区财政局当年拨付的资金。

  1.     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(1)基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(2)项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(3)三公经费:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(4)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                             九江市城西港区管理局

                                二0一八年八月二十二日

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