开发区经发局2017年部门决算公开
发布日期:2018/8/29 15:54:14    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

   

第一部分  经发局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

         第三部分  2017年度部门决算情况说明

          一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  经发局部门概况

    一、部门主要职责

  1. (一)主要职能

    经发局成立于1996 年6月,主要职能如下

    1.负责编制全区经济社会发展规划及产业发展规划;

    2.负责全区项目的核准备案和政府为投资主体的项目审批工作;

    3.负责经济政策信息的收集研究、相关产业的专题调研及促进产业发展政策措施的制定;

    4.负责监测、分析全区工业经济运行态势,并对工业经济运行进行调度,牵头协调解决经济运行中的重大问题;

    5.负责全区统计工作,负责上级政府部门下达的各项普查及调查任务;

    6.负责综合管理全区安全生产工作、依法行使安全生产监督管理权;

    7.负责全区交通运输综合管理相关工作;

    8.负责拟订全区服务业发展规划及对服务业的管理和服务;

    9.负责协调物价等相关工作;

    10.负责对接发改、工信、中小企业、统计、安监、商管、交通、物价、企联企协等单位和组织;

    11.受区党工委、管委会委托,管理九江经济技术开发区(出口加工区)市场管理办公室、安全生产监察执法大队、普查中心(调查队)、墙材散装水泥管理办公室;

    12.完成区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他工作。

    二、部门基本情况

     纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即经发局本级,本部门2017年年末编制人数36人,退休7人。

    第二部分   2017年度部门决算表(见附表)

    第三部分   2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

        本部门2017年度收入总计25251.17万元,其中上年结转和结余1614万元,较上年下降13.99 %;本年收入合计23637.17万元。较上年下降 16.93 %,主要原因是:给企业扶持资金减少。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入23299.61万元,占 98.57%;其他收入337.56万元,占1.43%。

    二、支出决算情况

        本部门2017年度支出总计 22404.17万元,较上年下降19.26%,主要原因是:给企业扶持资金减少;年末结转和结余2846.99万元,较上年增长76.39 %,主要原因是:年末部分给企业扶持资金未支出。

    本年支出的具体构成为:基本支出22404.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2017年度财政拨款本年支出决算数为22391.83万元,年末财政拨款结转和结余决算数为1690.33万元。

    按功能科目分类:一般公共服务支出年初预算数为559.44万元,决算数为891.59万元;科学技术支出公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为270万元,;社会保障和就业支出年初预算数为67.45万元,决算数为62.26万元,;医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出年初预算数18.6万元,决算数为17.67万元,。节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为224万元;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为3.1万元;资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为20731.6万元;商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为160万元;金融支出年初预算数为0万元,决算数为1.61万元;其他支出年初预算数为0万元,决算数为30万元。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按支出经济分类划分:工资福利支出652.3万元,较上年增长54.8%,主要原因是:基本工资上涨,绩效工资增加以及人员增加;商品和服务支出207.96万  元,较上年增长61.89%,主要原因是:差旅费、印刷费及维修(护)费等增加;对个人和家庭的补助支出10.13万元,较上年增下降98.62%,主要原因是:发放安全生产先进单位及先进个人奖励金;对企事业单位的补贴支出 21494.6万元,较上年下降18.7% ,主要原因是:给企业扶持资金减少;其他资本性支出26.84万元,较上年增长215.76 %,主要原因是:办公设备购置增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为2.67万元,完成预算的26.7 %,决算数较上年下降4.39%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为2.67万元,完成预算的26.7 %,决算数较上年下降4.39 %。主要原因是:公务接次数和人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降 0 %。主要原因是公务车改革,单位无公务车;公务用车购置费为0万元;公务用车维护费支出0万元,年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降0%。主要原因是公务车改革,单位无公务车。

  六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费21729.4万元,较上年下降18.23%,主要原因:给企业扶持资金减少。

  七、政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额0万元,目前2017年度无政府采购

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部   名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

十六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻财政部纪检组开展工作的专项业务支出。

十七、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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