开发区港城第一小学2017年部门决算公开
发布日期:2018/8/30 11:21:55    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

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   第一部分  港城第一小学概况

  1. 一、部门主要职责

  2. 二、部门基本情况

     第二部分  港城第一小学2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

    第三部分  港城第一小学2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支了出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第四部分   名词解释

     

    第一部分  部门概况

  3. 一、部门主要职责

  4. 1、港城学校为一级预算单位

    2、主要职能是小学学历教育(相关社会服务

    二、部门基本情况

           纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:港城一小。

    本部门2017年年末编制人数98人,其中行政编制 0人,事业编制98人;年末实有人数98人,其中在职人员98人,离休人员1人,退休人员31人;年末学生人数1921人。小学1459人,初中462人。

    第三部分   2017年部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

        本部门2017年度收入总计1222.29万元,其中年初结转和结余204.94 万元,较2016年增加55.8万元,增长27.23%;本年收入合计1222.29万元。较2016年增加130.13万元,增长11.91%,主要原因是:在职人员提高工资标准。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1214万元,占99.32%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)8.29万元,占0.68%

    二、支出决算情况说明

        本部门2017年度支出总计1166.48万元,其中本年支出合计1166.48万元,较2016年增加135.97万元。增长13.19%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余260.76万元,较2016年增加55.81万元,增长27.23%,主要原因是:人员增加。

    本年支出的具体构成为:基本支出1166.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

    三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1166.48万元,决算数为1166.48万元,完成年初预算的100%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为787211.24万元,决算数为2479422.44万元,预决算差额-169.22万元。预决算差异的主要原因是:人员增加。

  5. 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.47万元。其中:

  6.    工资福利支出994.88万元,较2016年增加102万元。较上年增长23.72%,主要原因是:人员增加。

  7.    商品和服务支出135.98万元,较上年增长31.29%,主要原因是:人员增加;

  8.    对个人和家庭的补助支出209.09万元,较上年下降75.26%,主要原因是:人员减少;

  9.    其他资本性支出6.53万元,增长6.53万元,主要原因是:人员增加。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降100%。其中:

    (一)本单位无因公出国(境)预算、支出。

    (二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0万元。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。

    (三)本单位无公务用车购置及运行维护费支出

    六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2017年度无机关运行经费。

    七、政府采购支出情况、国有资产占有情况说明

        本部门2017年度无政府采购支出。无国有资产占有情况。

    八、本部分2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

        本部门2017年度暂没开展预算绩效管理工作。

     

    第四部分   名词解释

    1.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4. “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待。


  

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