开发区城市管理局2017年部门决算公开
发布日期:2018/8/30 10:55:37    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

城市管理局2017年部门决算情况说明

第一部分  部门概况

  1. 一、部门主要职能

  2. 1.负责全区城市管理的综合协调、应急调度、考核评比工作;负责全区市政基础设施的规划、建设、验收和管理工作;负责文明城市、卫生城市等各项创建工作;

  3. 2.负责全区市容环境卫生的综合管理工作;负责辖区主次干道的清扫保洁、公厕管理、重点路段及垃圾转运站的管理;负责全区生活垃圾、建筑垃圾的收集、清运和处理;负责全区城市道路、桥梁、隧道、路灯、景观灯、防汛、排水等设施的养护管理;负责全区开放式公园、广场、道路绿化的养护与监督管理;

  4. 3.负责全区农村生活垃圾治理的监管考核工作;

  5. 4.负责城区管网维护排涝除险工作;

  6. 5.负责城区液化气瓶装代灌点的安全监管工作;

  7. 6.负责区内违章建筑的监管、督查和考核工作;

  8. 二、部门基本情况

    本部门2017年年末编制人数18人,其中行政编制6人,事业编制7人,年末实有人数18人,其中在职人员18人。

     

    第二部分  2017年部门决算情况说明

     

  9. 一、收入决算情况说明

        本部门2017年度收入总计4593.37万元,其中上年结转和结余734.07万元,较上年增长136.03%;本年收入合计3859.3万元,较上年增长98.31%,主要原因是:2016年10月建账,今年增加财政预算,去年无财政预算。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入3822.65万元,占99.05%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入36.65万元,占0.95%。

  10. 二、支出决算情况说明

       本部门2017年度支出总计3112.19万元,其中本年支出合计3112.19万元,较上年增长156.78%,主要原因:2016年10月建账,机构改革人事调整,人员增加。年未结转和结余1481.18万元,较上年增长101.78%:主要原因是:2016年10月建账,机构改革人事调整,人员增加。

        本年支出的具体构成为:基本支出3112.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出现0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  11. 三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2017年度财政拨款支出年初为5616.69万元,决算数为3091.63万元,完成年初预算的0%。年末财政拨款结转和结余初预算数为1331.94万元,决算数为1331.94 万元,预决算差额0万元。

       按功能分类科目分:社会保障就业支出年初预算数为23.28万元,决算数为23.28万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为3062.11万元,决算数为3062.11万元,完成年初预算的100%;医疗卫生支出年初预算数为6.24万元,决算数为6.24万元,完成年初预算的100%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出229.75万元,较上年增长4747.05%,主要原因是:2016年10月建账,机构改革人事调整,人员增加。商品和服务支出2828.26万元,较上年增长153.4%;主要原因是:2016年10月建账,机构改革人事调整,人员增加。对个人和家庭补助支出22.39万元,较上年增长178.83%,主要原因是:2016年10月建账,机构改革人事调整,人员增加。其他资本性支出11.24万元,较上年增长86.48%。主要原因是:2016年10月建账,机构改革人事调整,人员增加。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为2.05万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的22.78%,决算数较上年增长22.78%,其中:

  12.    因公出国(境)无支出。

  13.    公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为2.05万元,完成预算的22.78%,决算数较上年增长22.78%。

  14.    公无务用车购置及运行维护费支出。

    六、机关运行经费情况说明

       本部门2017年度机关运行经费2839.5万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加1671.9,增长143.19%。主要原因是:2016年10月建账,机构改革人事调整,人员增加。

    七、政府采购支出情况说明

       本部门2017年度无政府采购支出。

    八、国有资产占用情况说明

       截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    八、预算绩效情况说明

       本地区尚未施行本政策。

     

    第三部分   城市管理局2017年部门决算表

    (详见附表)

     

    第四部分  名词解释

  15. 一、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  16. 二、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。


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