开发区七里湖街道社区卫生服务中心2017年度单位决算公开
发布日期:2018/8/30 11:18:36    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

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第一部分  七里湖街道社区卫生服务中心概况

 一、单位主要职责

 二、单位基本情况

第二部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

第一部分  七里湖街道社区卫生服务中心概况

 

一、单位主要职责

七里湖街道社区卫生服务中心是公益一类事业单位,是开发区管委会举办的财政全额拨款事业单位,主要承担沿浔安置小区、泉塘村、蛟滩村、五丰村、赛湖村范围内人民群众的基本医疗和基本公共卫生服务。

二、单位基本情况

我部门2017年末编制人数38人,其中行政编制0人,事业编制38人;年末实有人数38人,其中在职人员17人,退休人员21人。

 

第二部分  七里湖街道社区卫生服务中心2017年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 450.38 万元,其中上年结转和结余 138.78万元,较上年下降3.04%(上年464.48万元);本年收入合计311.59 万元,较上年下降28.64%(上年436.64万元),。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 248.7 万元,占 79.82 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)62.89   万元,占20.18%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计354.86万元,其中本年支出合计 354.86万元,较上年增长8.95%(上年325.7万元);年末结转和结余95.52万元,较上年下降31.17%(138.78)。

本年支出的具体构成为:基本支出 354.86万元,占100%。

本年支出中财政拨款支出242.12万元,较上年下降5.12%(上年255.19万元),财政拨款支出主要用于:机关事业单位养老支出32.13万元,占13.27%;失业保险补助0.8万元,占0.33%;工伤保险补助0.64万元,占0.26%;生育保险补助 1.66万元,占 0.69%;事业单位医疗 12.84万元;占 5.30%;城市卫生社区机构173.52万元,占71.67 %;住房保障支出万元19.54万元,占 8.07 %;其他公立医院支出0.99万元,占0.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

2017年度财政拨款本年支出年初预算数为235.66万元,决算数为242.12万元,完成年初预算的1002.7%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为35.22万元,决算数为35.22万元,完成年初预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为187.35万元,决算数为187.35万元,完成年初预算的100%.

(三)住房保障支出年初预算数为19.54万元,决算数为19.54万元,完成年初预算的100%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.12万元,其中:

(一)工资福利支出207.28万元,较2016年增加38.4万元,增长12.57%,主要原因是:工资制度改革,在职人员社会保障缴费增加。

(二)商品和服务支出15万元,同2016年减少9.57万元下降16.38%

(三)对个人和家庭补助支出19.84万元,较2016年减少45.88万元,下降33.13%,主要原因是:工资制度改革,退休费从财政转为社保部门发放。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位2017年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

我单位2017年度无政府采购支出。

  1.  八、预算绩效情况说明(暂未开展此项工作)

     

    第三部分  七里湖街道社区卫生服务中心2017年单位决算表

    2017年部门决算表(见附表)

     

    第四部分  名词解释

     

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


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