开发区财政局2017年部门预算公开
发布日期:2018/12/13 10:16:29    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

目    录

 

第一部分  开发区开发区财政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  开发区开发区财政局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  开发区开发区财政局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  开发区开发区财政局概况

一、部门概况  

(一)主要职能

开发区财政局是九江经济技术开发区管理委员会综合管理市财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对市国民经济进行宏观调控的职能部门。根据公共财政和社会主义市场经济的内在要求,财政局的基本职能是:资源配置、收入分配、调控经济、财政监督

(二)部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共  1个。

本部门2017年年末编制人数78人,年末实有人数53人,其中在职人员50人,退休人员3人。

第二部分  开发区财政局2017年部门预算情况说明

一 、2017年部门预算情况说明

(一)2017年部门预算收支情况说明

本部门2017年度预算收入总计 1084.25万元,比上年增长166.05万元,主要增长原因是公共人员经费增加以及社保增加。

一般公共预算支出1084.25万元,其中:社会保障就业支出114.18万元,医疗卫生与计划生育支出32.7万元。主要原因是:人员经费预算比上年有所增长,2016年度,由于工资改革的原因,所有人员工资进行了调整,人员经费比上年有所增长。

(二)财政拨款支出情况

我局一般公共预算支出1084.25万元,行政运行费用937.37万元,社会保障就业支出114.18万元,医疗卫生与计划生育支出32.7万元。主要原因是:人员经费预算比上年有所增长,2016年度,由于工资改革的原因,所有人员工资进行了调整,人员经费比上年有所增长。

(三)政府性基金情况

 我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算1084.25万元,比2016年预算增加166.05万元,增长了18.08 %。主要原因是人员经费预算比上年有所增长,2016年度,由于工资改革的原因,所有人员工资进行了调整,人员经费比上年有所增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (五)政府采购情况

2017年政府采购安排20万元整。其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年开发区财政局“三公”经费年初预算安排33万元。其中:因公出国(境)费0万元 ;公务接待费33万元,(其中公用接待15万元,招商接待18万元),比去年增加4万元,主要原因为人员增加。我局无公务用车购置费预算 。

第三部分  开发区开发区财政局2017年部门预算表

八张表(见附件)

 

第四部分  名词解释

一、名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 



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