开发区规划分局本级2017年部门预算公开
发布日期:2018/12/13 16:51:53    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

目 录

第一部分 开发区规划分局本级概况

一、开发区规划分局本级主要职责

二、开发区规划分局本级基本情况

第二部分 开发区规划分局本级2017年部门预算情况说明

     一、2017年规划分局本级预算收支情况说明

 二、2017年规划分局本级“三公”经费预算情况说明

第三部分 开发区规划分局本级2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分  开发区规划分局概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规,研究拟定开发区建设规划工作发展的中长期规划和年度计划,负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业及城市公用事业的行业管理。

 2、管理开发区城市规划、城市勘察和市政工程测量工作,负责开发区交办的城市总体规划的组织编制和审查报批,主管开发区城乡规划管理、审批工作,主管全市风景名胜区工作,参与重点建设项目的选址工作和国土规划、区域规划的制订工作,负责城市雕塑的规划、建设、管理工作。

二、开发区规划分局本级基本情况

根据职责,九江市建设规划局开发区规划分局为市建设规划局派出副处级机构.开发区规划分局编制人数16人,实有人数15人,退休人员1人。

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年部门收入预算总额为444.63万元,均为财政拨款预算总额较上年增加200.55万元。主要原因是由于是: 工资变动,基本工资每年调薪,人员岗位调整、人员新增。

(二)支出预算情况

2017年支出预算总额444.63万元,其中个人部分155.13万元(工资49.08,万元,津补贴46.25,绩效工资59.80)其它106万元,人员综合定额部分7.5万元(15人5000元),车辆综合定额部分6万元(2辆3万元),项目费170万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款支出预算数为444.63万元,较上年预算安排增加了200.55万元。主要原因是由于是: 工资变动,基本工资每年调薪,人员岗位调整、人员新增。

(四)政府性基金情况

2018年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2017年度机关运行经费支出117.92  万元,比2016年增加63.71万元,增长117.52%。主要原因是:规划设计工作方面,规划设计费用的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2017年部门政府采购总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要将用于新增人员的办公设备以及规划检查设备采购。

(七)国有资产占有使用情况

2017年部门预算安排购置车辆0辆。

无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公经费预算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为8万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余)。其中:

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元, 与上年一致。

   (二)公务接待费支出年初预算数为2万元。与上年一致。

   (三)公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元, 与上年一致。

第三部分 开发区规划分局本级2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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