永安乡政府本级2017年部门预算公开
发布日期:2018/12/13 15:42:20    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

第一部分  永安乡政府本级概况

 

一、永安乡政府本级主要职责

永安乡政府为九江经济技术开发区(出口加工区)党工委、管委会派出正科级职能机构,乡党委和乡人大分别按照《党章》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。乡政府要按照建设服务型、法治型政府的要求,加快转变职能。乡政府的主要职能是:“执行政策、发展经济、社会服务、维护稳定”。即:

(1)全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策。包括农村土地承包政策,计划生育、保护耕地和环境保护等基本国策,各项减负、支农及税费政策。
    (2)促进本乡镇和农村经济健康快速发展。制定并组织实施乡村整体规划;各级引导农民培植主导产业,发展农业产业化经营,培育新型农村合作经济组织,支持农业社会化服务体系,增加农民收入;支持二、三产业的协调发展,支持发展民营经济。

(3)强化公共管理和公共服务功能。加强村镇规划建设、农田水利和乡村道路等改善农民生产生活条件的基础设施建设,服从和服务于城西港区建设 ,按照授权,负责或配合辖区土地的征用和房屋的拆迁;加强教育、卫生、计划生育、文化、农村社会保障、体育等社会事业建设;为农村劳动力转移提供培训和就业等优质服务。

(4)努力建设农村和谐社会。排查调处农村各种矛盾纠纷,促进农村社会和谐平安;抓好社会治安综合治理,维护社会稳定;抓好安全生产。

(5)完成区党委、管委会下达的年度目标任务和交办的其它工作。

二、永安乡政府本级基本情况

 根据职责,九江经济技术开发区(出口加工区)党工委、管委会党永安乡政府为正科级单位,下辖爱国村、爱民村、永安村、农科所、大树村、新民村、滨江村、官湖村、水委会等下属单位。永安乡政府2017年元月共有财政供养人员61人,其中:在职人员37人,退休人员24人。

第二部分  永安乡政府本级2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年部门收入预算总额为862.27万元,均为财政拨款,其中:经费拨款(补助)为862.27万元,占收入预算总额的100%。预算总额较上年增加169.87万元。主要原因是由于工资调标及人员增加。

(二)支出预算情况

2018年年度预算862.27万元。本年预算支出均为基本性支出,其中工资福利支出502.11万元,占支出预算总额的58.23%,商品和服务支出351.21万元,占支出预算总额的40.73%,对个人和家庭补助支出8.95万元,占支出预算总额的1.07%。按功能分类包括:行政运行费456.62万元,占52.96%,社会保险缴费和就业支出118.99万元,占13.9%,文化体育和传媒支出2.26万元,占0.03%,财政对防汛和对村级转移支付支出265.58万元,占30.91%,医疗卫生和计划生育支出18.92万元,占2.2%。

(三)财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款支出预算数为862.27万元,较上年预算安排增加了169.87万元。主要原因是由于干部职工工资调标人员增加。

(四)政府性基金情况

2017年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算19.5万元,比2016年预算持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2017年部门政府采购总额9.34万元,其中:政府采购货物预算9.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,部门共有车辆2辆,均属于一般公务用车且为区公车管理平台直接管理的车辆(不含委托代管车辆)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。

无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年永安乡政府“三公”经费年初预算安排19.3万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年一致。

公务接待费(含商务接待)9.3万元,与上年减少0.1万,主要原因是:严格按相关制度执行,。

公务用车运行维护费10万元,与上年一致。公务用车购置费0万元。

 

第三部分  永安乡政府2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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