开发区(出口加工区)汽车工业园管理办公室
发布日期:2019/3/26 17:01:00    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

 

    目  

  第一部分 汽车工业园的概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  汽车工业园2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 汽车工业园 2019年部门预算表

  一、2019年收支预算总表

  二、2019年部门收入总表

  三、2019年部门支出总表

  四、2019年财政拨款收支总表

  五、2019年一般公共预算支出表

  六、2019年一般公共预算基本支出表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2019年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

 

 

   第一部分  汽车工业园 概况

一、部门主要职责

(一)综合处

负责联系与综合性工作相关的区党政办、区人力资源部、区机关党委、区纪工委、区财政局、区商务局、工青妇、长江路派出所等对口单位。

(二)项目服务处

负责联系与项目建设相关的区建设环保局、区城市管理局、区商务局、国土分局、规划分局、区经济发展局、富和公司、区社会发展局、交警、公安、执法、供电、供水、供气等对口单位。

(三)企业运行处

负责联系与企业运行相关的区经济发展局、区商务局、区国税局、区地税局、区财政局、区科技发展局、区担保公司、区市场监督管理局等对口单位。

(四)人力资源服务保障所

负责联系与招工、安工相关的区人力资源部、区社会发展局等对口单位。

   二、部门基本情况

  汽车工业园有预算单位1个,一级预算单位。本部门2019编制人数19人,其公务员编制0人,事业编制数19人;年末实有人数21人,其中在职人员19人,退休人员2人。

    第二部分 汽车工业园2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年汽车工业园收入预算总额为1008.52万元,其中:财政拨款收入714.58万元,占收入预算总额的71%,较上年上升12.35%;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年下降0%;上年结转结余293.94万元,占收入预算总额的29,较上年下降3%。

  (二)支出预算情况

  2019年汽车工业园支出预算总额为1008.52万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出581.17万元,占支出预算总额的58%,包括工资福利支出381.21万元、商品和服务支出103.2万元、对个人和家庭的补助支出0.17万元;项目支出427.35万元,占支出预算总额的42%。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出785.03万元,占支出预算总额的77.83%;社会保障和就业支出42.24万元,占支出预算总额的4.18%;卫生健康支出10.91万元,占支出预算总额的1.2%;节能环保支出5万元,占支出预算总额的0.5%;城乡社区支出137.02万元,占支出预算总额13.58%;资源勘探信息支出1万元,占支出总额0.01%;住房保障支出27.32万元,占支出预算总额2.7%

  按支出经济分类划分:工资福利支出381.21万元,占支出预算总额的37.8%;商品和服务支出103.2万元,占支出预算总额的10.23%;对个人和家庭的补助支出0.17万元,占支出预算总额的0.02%;

  (三)财政拨款支出情况

  2019年汽车工业园财政拨款支出预算714.58万元,占支出预算总额的70.85%,具体支出情况是: 一般公共服务550.61万元,占财政拨款支出的 77.05%;社会保障和就业支出32.46万元,占财政拨款支出的4.54%;卫生健康支出9.19万元,占财政拨款支出的1.28%;住房保障支出27.32万元,占财政拨款支出的3.82%;节能环保支出5万元,占支出预算总额的0.7%;城乡社区支出90万元,占支出预算总额12.59%;。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年汽车工业园本级单位机关财政拨款运行经费预算714.58万元,比2018年增加136.01万元,上升19.1%。主要是人员增加。

  (六)政府采购情况

   2019年市汽车工业园预算安排18.5万元政府采购支出,主要用于办公设备等的采购。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆。

  (八)项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年汽车工业园“三公”经费年初预算安排45万元。其中:

  因公出国(境)费5万元,与上年相等;

  接待费40万元,与上年相等;

  公务用车购置及运行经费0万元,与上年相等。

   第三部分 汽车工业园2019年部门预算表

  八张表(详见附表)。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

  (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  (五)中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  (六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

  (八)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

  (九)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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